1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-253-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-109-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140530070 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 111251,84 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Con Todo a la Parrilla Razón Social CON TODO A LA PARRILLA SPA R.U.T. 77.469.439-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Con Todo a la Parrilla Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 56 Unidad adquisicion de desayunos para actividad programa Vinculos version 17 y 18 para el dia 14 de junio a las 10:30 hrs.   $ 10.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.536 $ 585.536

Total Neto	$ 585.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.252
TOTAL OC	$ 696.788