Orden de Compra. Nº5178-814-AG25 "600204/B1/SP 980327/ID 5178-854-COT25 JL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-814-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 600204/B1/SP 980327/ID 5178-854-COT25 JL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 4560
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SP Suministros Print
Razón Social SUMINISTROS PRINT SPA
R.U.T. 77.178.157-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SP Suministros Print
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas2Unidad(0502010114)ETIQUETA INKJET/LASER, CARTA BLANCA 106X35 MM 50 HJ - 6341(0502010114)ETIQUETA INKJET/LASER, CARTA BLANCA 106X35 MM 50 HJ - 6341 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
78121601
Servicios de flete1Unidad(0502010213)TRANSPORTE(0502010213)TRANSPORTE $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 24.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.560
TOTAL OC $ 28.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.