1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5178-814-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
600204/B1/SP 980327/ID 5178-854-COT25 JL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UCHILE Facultad Medicina (5178) |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. |
Comuna |
Independencia
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Impuesto |
4560 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-03-2025 |
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Proveedor |
SP Suministros Print |
Razón Social |
SUMINISTROS PRINT SPA
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R.U.T. |
77.178.157-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SP Suministros Print |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111537
| Papel de etiquetas | 2 | Unidad | (0502010114)ETIQUETA INKJET/LASER, CARTA BLANCA 106X35
MM 50 HJ - 6341 | (0502010114)ETIQUETA INKJET/LASER, CARTA BLANCA 106X35
MM 50 HJ - 6341 |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | (0502010213)TRANSPORTE | (0502010213)TRANSPORTE |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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Total Neto
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$ 24.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.560
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$ 28.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.