1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5190-764-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
AREA VENTAS CORPORATIVAS - SUMINISTRO DE POLERAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5190-69-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
JENABIEN |
Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
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R.U.T. |
60.506.011-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
|
R.U.T. |
60.506.011-0 |
Dirección de Facturación |
AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449, TORRE 7,PISO 12 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
23949579,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449, TORRE 7,PISO 12 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-03-2025 |
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Proveedor |
DiValeri |
Razón Social |
COMERCIAL DIVALERI SPA
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R.U.T. |
76.366.640-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DiValeri |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102710
| Uniformes corporativos | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE POLERAS INSTITUCIONALES , CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN CUADRO DE POSTULACION ADJUNTO | ADJUDIQUESE AL PROVEEDOR COMERCIAAL DIVALERI S.p.A. RUT N° 76.366.640-9, POR UN MONTO DE 150.000.000 IVA INCLUIDO. |
$ 126.050.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.050.420
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$ 126.050.420
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Total Neto
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$ 126.050.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.949.580
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$ 150.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.