1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-5-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra FEMER 15033 - ALFA 32 COLTAUCO (DS 172) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPR OHiggins - Emergencias Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes N° 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes N° 415 Comuna Rancagua Impuesto 4191181,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes N° 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAN NICOLAS Razón Social SAN NICOLAS SPA R.U.T. 77.337.119-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAN NICOLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101713 Brazo de retroexcavadora o secciones del brazo 15 Unidad no definida   ARRIENDO MAQUINARIA RETROEXCAVADORA $ 735.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.029.425 $ 11.029.425 25121604 Vagones tolva 15 Unidad no definida   ARRIENDO DE CAMION TOLVA $ 735.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.029.425 $ 11.029.425

Total Neto	$ 22.058.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.191.182
TOTAL OC	$ 26.250.032