1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-145-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-17-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se emitio dos veces Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-17-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 18073,94 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIPRINTS EIRL. Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL R.U.T. 76.385.915-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUBLIPRINTS EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 4901   $ 95.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.126 $ 95.126

Total Neto	$ 95.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.074
TOTAL OC	$ 113.200