1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
957865-303-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de Soporte y mantención al Sistema DDHH Versión web |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Subsecretaría de Derechos Humanos |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS |
R.U.T. |
61.980.820-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Direccion no aplica a productos virtuales |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS |
R.U.T. |
61.980.820-7 |
Dirección de Facturación |
MORANDE 107 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
MORANDE 107 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Austranet |
Razón Social |
SERVICIOS COMPUTACIONALES AUSTRAL NETWORKS SPA
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R.U.T. |
76.009.432-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Austranet |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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