Orden de Compra. Nº
5188-518-AG24
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TIMBRES DESPACHO-RECIBIDO ESTERILIZACIÓN/ DESPACHO-RECIBIDO DAN. ID 5188-442-COT24 (AG,ESTERI.,2204001,EEF)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5188-518-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
TIMBRES DESPACHO-RECIBIDO ESTERILIZACIÓN/ DESPACHO-RECIBIDO DAN. ID 5188-442-COT24 (AG,ESTERI.,2204001,EEF)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCRITORIO, ASEO Y OTROS
Razón Social
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T.
61.608.205-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12623
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
MINSAL
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
R.U.T.
61.608.205-1
Dirección de Facturación
Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
222300
Dirección de Envío de la Factura
Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509), piso -1 bodega de abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Veronica Vergara Rojas
Razón Social
VERÓNICA CECILIA VERGARA ROJAS
R.U.T.
9.866.147-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Veronica Vergara Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121604
Timbres y sellos
4
Unidad
10040163 Timbre de tinta "despacho-fecha-Esterilización"
Timbre de tinta "despacho-fecha-Esterilización"
$ 62.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
44121604
Timbres y sellos
4
Unidad
10040163 Timbre de tinta "recibido-fecha-Esterilización"
Timbre de tinta "recibido-fecha-Esterilización"
$ 62.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
44121604
Timbres y sellos
4
Unidad
10040161 Timbre redondo con logo de hospital.
Timbre de tinta "recibido-fecha-Esterilización"
$ 42.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
44121604
Timbres y sellos
4
Unidad
10040163 Timbre de tinta "despacho-fecha-DAN"
Timbre de tinta "despacho-fecha-DAN"
$ 62.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
44121604
Timbres y sellos
4
Unidad
10040163 Timbre de tinta "recibido- fecha-DAN"
Timbre de tinta "recibido- fecha-DAN"
$ 62.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
Total Neto
$ 1.170.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 222.300
TOTAL OC
$ 1.392.300
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.681.550-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.100.499-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.698.875-k
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
9.866.147-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.918.355-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.316.003-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto