1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058029-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CS-AGUA ESTERIL-220400400102-HFCY43186 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058029-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1090 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Biosano S.A. Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A R.U.T. 88.597.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Biosano S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 4000 Unidad AGUA ESTERIL P/INYECTABLE 10ML AM. AGUA ESTERIL P/INYECTABLE 10ML AM. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000