1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-967-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-93-LE23 "SERVICIO DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN, HABILITACIÓN Y MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMAS PARA DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES DE LA SUBDERE" E3431/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-93-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5222 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 8774834,79 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMA SEGURIDAD S.A. Razón Social SMA SEGURIDAD S.A. R.U.T. 77.711.030-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SMA SEGURIDAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121703 Alarmas 1 Unidad no definida OC DE 761-93-LE23 "SERVICIO DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN, HABILITACIÓN Y MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMAS PARA DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES DE LA SUBDERE" E3431/2023 ADM. DE CONTRATO: JOCELYNE URIBE - FONO: 2 26363636 IMP.: 05.05.01.22.08.002 OBLIGACIÓN: PRESENTACION DEL SERVICIO CON ENTREGA DE INFORME(S) N° DE PAGOS: 24 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 46.183.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.183.341 $ 46.183.341

Total Neto	$ 46.183.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.774.835
TOTAL OC	$ 54.958.176