1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-77-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, LICEO MANUEL MARÍN FRITIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación San Martin 734 Comuna Putaendo Impuesto 362188,26 Dirección de Envío de la Factura San Martin 734 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 9 Mes SE REQUIERE SERVICIO DE INTERNET POR 9 MESES (ABRIL A DICIEMBRE 2025) HIPERFIBRA 1.000 MBPS TASA DE DESAREGACIÓN 1:10 SIMETRICA SIN RENOVACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO PONER TERMINO AL SERVICIO SE REQUIERE SERVICIO DE INTERNET POR 9 MESES (ABRIL A DICIEMBRE 2025) HIPERFIBRA 1.000 MBPS TASA DE DESAREGACIÓN 1:10 SIMETRICA SIN RENOVACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO PONER TERMINO AL SERVICIO $ 211.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.906.254 $ 1.906.254

Total Neto	$ 1.906.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.188
TOTAL OC	$ 2.268.442