Orden de Compra. Nº
3378-5386-SE24
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Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-5386-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado capitulo 03 Organismo de Salud del Ejercito del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno”
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100
Comuna
La Reina
Impuesto
42296,85
Dirección de Envío de la Factura
AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VALTEK S.A.
Razón Social
VALTEK S.A.
R.U.T.
79.568.850-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Kit
963726 TUBO CALDO TIOGLICOLATO (KIT 30 TUBOS)
285-870
$ 10.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.966
$ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Kit
963727 TUBO CALDO TRIPTICASA SOYA (KIT 30 TUBOS)
285-500
$ 10.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.966
$ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos
10
Kit
963433 PLACAS AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO
285-085
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.920
$ 60.920
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Kit
963565 PLACAS AGAR DERMATOPHYTE (CAJA 20 PLACAS)
285-314
$ 9.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.748
$ 9.748
41116105
Reactivos o soluciones químicos
3
Kit
963439 PLACAS AGAR MULLER HINTON 90 MM.
285-220
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.276
$ 18.276
41116105
Reactivos o soluciones químicos
8
Kit
963435 PLACAS AGAR CHOCOLATE (POLIVITEX)
285-050
$ 8.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.960
$ 66.960
41116105
Reactivos o soluciones químicos
6
Kit
963437 PLACAS AGAR MC CONKEY
285-200
$ 6.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.552
$ 36.552
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Kit
963722 PLACA AGAR TCBS (KIT 10 PLACAS)
285-385
$ 8.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.227
$ 8.227
Total Neto
$ 222.615
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.297
TOTAL OC
$ 264.912