Orden de Compra. Nº
1000813-317-AG24
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FI_ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DUCTOS DE AIRE DE LAS CAMPANAS DE LA COCINA DEL CASINO MILITAR DE SOF DE LA JAL CMA compra ágil: 1000813-303-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-317-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
FI_ SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DUCTOS DE AIRE DE LAS CAMPANAS DE LA COCINA DEL CASINO MILITAR DE SOF DE LA JAL CMA compra ágil: 1000813-303-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
240760,4
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Don Vicente
Razón Social
CONSTRUCCION VICENTE TAPIA E.I.R.L
R.U.T.
76.992.313-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Don Vicente
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado
1
Global
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RETIRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE AIRE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RETIRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE AIRE
$ 1.267.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.267.160
$ 1.267.160
Total Neto
$ 1.267.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 240.760
TOTAL OC
$ 1.507.920
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.992.313-6
Ver adjunto