1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3185-149-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y PINTADO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3185-20-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ARICA Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Unidad de Compra MAXIMO LIRA 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ARICA R.U.T. 61.102.001-5 Dirección de Facturación AV. MÁXIMO LIRA N° 315 Comuna Arica Impuesto 456152 Dirección de Envío de la Factura AV. MÁXIMO LIRA N° 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad PINTURA PARA MANTENCIÓN EN DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ARICA, SEGÚN CANTIDADES INDICADAS EN BASES TECNICAS (ANEXO A), ADJUNTAS PINTURA SEGUN ANEXO A SEGUN COTIZACION ES 2337 $ 1.945.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.945.000 $ 1.945.000 31211906 Rodillos de pintar 30 Unidad RODILLOS 15 CM., PARA PINTADO, SEGÚN ANEXO A, ADJUNTO RODILLOS SEGUN ANEXO A SETGUN COTIZACIÓN ES 2337 $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.460 $ 80.460 31211904 Brochas 140 Unidad BROCHAS, PARA PINTADO, SEGÚN LO INDICADO EN ANEXO A (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), ADJUNTAS BROCHAS Y DEMAS PARA PINTADO SEGUN ANEXO A SEGUN COTIZACIÓN ES 2337 $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.340 $ 375.340

Total Neto	$ 2.400.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.152
TOTAL OC	$ 2.856.952