Orden de Compra. Nº
2328-849-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-431-COT24 INSTITUTO FORJADORES DE ALERCE - MATERIALES DE OFICINA F 19116
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2328-849-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-431-COT24 INSTITUTO FORJADORES DE ALERCE - MATERIALES DE OFICINA F 19116
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0101001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
11641,3
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial CyL SpA
Razón Social
COMERCIAL E INVERSIONES C&L SPA
R.U.T.
77.960.597-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial CyL SpA
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
Borradores
20
Unidad
BORRADOR MAGNETICO PLASTICO JM (12-480)
BORRADOR MAGNETICO PLASTICO JM (12-480)
$ 1.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.580
$ 21.580
24141607
Separadores de cartón
40
Pack
SEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES 6 COLORES
SEPARADOR OFICIO 6 DIVISIONES 6 COLORES
$ 784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.360
$ 31.360
44101707
Corcheteras
4
Unidad
CORCHETERA GRANDE INDUSTRIAL METALICA 30-210 HOJAS COLOR NEGRO
CORCHETERA GRANDE INDUSTRIAL METALICA 30-210 HOJAS COLOR NEGRO
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
CARTUCHO DE TINTA HP 664 XL TRICOLOR
CARTUCHO DE TINTA HP 664 XL TRICOLOR
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
CARTUCHO TINTA HP 664 COLOR NEGRO.
CARTUCHO TINTA HP 664 COLOR NEGRO.
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
Total Neto
$ 61.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.641
TOTAL OC
$ 72.911
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.960.597-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto