1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-224-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra TAMBOR DE EMULSION ASFALTICA 2OO LITROS (DOM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 54938,405 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161804 Emulsiones 1 Unidad 01 TAMBOR DE EMULSION ASFALTICA 200 LITROS, ADJUNTAR FOTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO. 01 TAMBOR DE EMULSION ASFALTICA 200 LITROS $ 289.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.150 $ 289.150

Total Neto	$ 289.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.938
TOTAL OC	$ 344.088

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.313.189-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.355.000-6 Ver adjunto