1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-190-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETES REGIONALES MES DE ABRIL 2024. S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1692-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 443 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 16125,984 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES DON CARLOS Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL TRIPLE C LTDA R.U.T. 79.666.830-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUSES DON CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 18 Unidad no definida SOBRES SEGUN ORDENES DE FLETE N°7823,7826,7831,7834,7840,7846,7848,7850,7875,7879,8175,8223,8268,8396,8602,8618,8811,8830 SOBRES SEGUN ORDENES DE FLETE N°7823,7826,7831,7834,7840,7846,7848,7850,7875,7879,8175,8223,8268,8396,8602,8618,8811,8830 $ 4.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.870 $ 84.874

Total Neto	$ 84.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.126
TOTAL OC	$ 101.000