Orden de Compra. Nº
617807-4851-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-2282-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
617807-4851-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-2282-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T.
61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8574
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T.
61.602.036-6
Dirección de Facturación
Avenida Argentina 315, Los Andes
Comuna
Los Andes
Impuesto
57912
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Argentina 315, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
12
Unidad
TONER 145AX Original (280439)
TONER 145AX Original (280439)
$ 25.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.800
$ 304.800
Total Neto
$ 304.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.912
TOTAL OC
$ 362.712
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.661.420-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.327.173-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.185.217-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.682.131-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.724.383-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.860.381-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
7.191.242-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.831.841-7
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
15.345.901-0
Ver adjunto