1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5512-301-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA LAPTOP UTA RED 21991 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Convenio de Desempeño Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2024090243 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 93197,66 Dirección de Envío de la Factura Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luminoso Razón Social LUMINOSO SPA R.U.T. 77.909.958-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal luminoso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad LENOVO V15 G4 Ryzen 7 7730u 16gb ddr4 512gb win11 83CR000VIN LENOVO V15 G4 Ryzen 7 7730u 16gb ddr4 512gb win11 83CR000VIN $ 490.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.514 $ 490.514

Total Neto	$ 490.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.198
TOTAL OC	$ 583.712