Orden de Compra. Nº
5067-1967-AG24
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O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1915-COT24, Sol. 75684, cc 22
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-1967-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1915-COT24, Sol. 75684, cc 22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75684 del sistema ERP PEOPLESOFT .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna
Estación Central
Impuesto
102729,39
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Andrea Carolina
Razón Social
ANDREA CAROLINA VIDAL MATUS
R.U.T.
16.175.345-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Andrea Carolina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
111
Unidad
COFFE BREAK N° 1. (4 de Julio, horario 10:30) COFFE BREAK N° 2. (4 de Julio, horario 16:00) COFFE BREAK N° 3. (5 de Julio, horario 10:30) CANTIDAD:111 COFFE BREAK EN TOTAL (37 POR CADA UNO) Lugar: Edificio Post Grado (USACH) Dirección: Cruz del Sur 77, Comuna: Las Condes SERVICIO POR CADA COFFEE BREAK (3) Incluye: Café de grano, variedades de té, infusiones, leche semi descremada, sin lactosa, leche de almendras para cortar, endulzantes y azúcar, chocolate caliente, Det. compl. en doc. adjunto
COFFE BREAK N° 1. (4 de Julio, horario 10:30) COFFE BREAK N° 2. (4 de Julio, horario 16:00) COFFE BREAK N° 3. (5 de Julio, horario 10:30) CANTIDAD:111 COFFE BREAK EN TOTAL (37 POR CADA UNO) Lugar: Edificio Post Grado (USACH) Dirección: Cruz del Sur 77
$ 4.871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.681
$ 540.681
Total Neto
$ 540.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.729
TOTAL OC
$ 643.410
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.467.372-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.706.426-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.691.427-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.896.936-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.334.413-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
11.630.878-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
16.175.345-9
Ver adjunto