1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2171-191-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Correctivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Ligua Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 801 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA R.U.T. 61.606.611-0 Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020 Comuna La Ligua Impuesto 54704,61 Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASH INGENIERIA Razón Social JASH INGENIERIA SPA R.U.T. 76.926.901-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JASH INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151610 Piezas de compresor o accesorios 1 Unidad no definida Mantenimiento correctivo compresor Schulz n°inv.3924 que consiste de conexión despiche de estanque, prueba y puesta en marcha MANTENIMIENTO CORRECTIVO $ 287.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.919 $ 287.919

Total Neto	$ 287.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.705
TOTAL OC	$ 342.624