1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-1289-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS ESC. G-780 PEHUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002/SEP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 36331,5112 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS R.U.T. 10.539.958-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad 41 COLACIONES INCLUYAN JUGO CAJA, SANWICH JAMON QUESO, DONAS, AGUA MINERAL SABOR, FRUTA Y HELADO/ACT. 10 DICIEMBRE 2024/PARQUE EL CARBON DE LEBU. 41 COLACIONES INCLUYAN JUGO CAJA, SANWICH JAMON QUESO, DONAS, AGUA MINERAL SABOR, FRUTA Y HELADO/ACT. 10 DICIEMBRE 2024/PARQUE EL CARBON DE LEBU. $ 191.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.218 $ 191.218

Total Neto	$ 191.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.332
TOTAL OC	$ 227.550