1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070329-269-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra JRB SOL. EXT. 436 - REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO - JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070329-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 881 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 15561 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPD Ingeniería SPA Razón Social ERIK ANDRÉS POO DALIDET INGENIERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.884.883-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EPD Ingeniería SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad RECARGA DE GAS EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAÑOL RECARGA DE GAS EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAÑOL $ 81.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900

Total Neto	$ 81.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.561
TOTAL OC	$ 97.461