1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3159-179-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONFECCIÓN DE DELANTALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) |
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) |
R.U.T. |
61.102.038-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) |
R.U.T. |
61.102.038-4 |
Dirección de Facturación |
ASPIRANTE IZAZA 1055 |
Comuna |
Iquique |
Impuesto |
55860 |
Dirección de Envío de la Factura |
ASPIRANTE IZAZA 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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INSTRUCCIONES PARA DESPACHO | DESPACHO DEBE SER COORDINADO CON DIRECTORA JARDÍN INFANTILSOFIA DEL OTERO FONO: +56976682307. |
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Proveedor |
PRENDATEX |
Razón Social |
INVERSIONES SANTA MARGARITA COMPAÑÍA LIMITADA
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R.U.T. |
76.844.313-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRENDATEX |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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