Orden de Compra. Nº3181-571-AG24 "ADQUISICIÓN DE BARRERAS Y CONOS REFLECTANTES, SOLICITADO POR DTTP, DESDE COMPRA ÁGIL 3181-375-COT24. "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-571-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BARRERAS Y CONOS REFLECTANTES, SOLICITADO POR DTTP, DESDE COMPRA ÁGIL 3181-375-COT24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 237500
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALINAS Y DIAZ SPA
Razón Social SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 77.067.276-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALINAS Y DIAZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151505
Barreras35Unidad35 BARRERAS NEW JERSEY PLÁSTICAS MOLDEADAS, COLOR ROJO, LARGO 100 X ANCHO 42 X ALTO 71 CMS, TAPA DESAGUE 5 CMS. 35 BARRERAS NEW JERSEY PLÁSTICAS MOLDEADAS, COLOR ROJO, LARGO 100 X ANCHO 42 X ALTO 71 CMS, TAPA DESAGUE 5 CMS. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000
46161508
Delimitadores o conos de tráfico50Unidad50 CONOS DE CAUCHO REFLECTANTES DE COLOR NARANJA Y BASE CUADRADA NEGRA DE 36X36 CM Y 70 CMS ALTO.50 CONOS DE CAUCHO REFLECTANTES DE COLOR NARANJA Y BASE CUADRADA NEGRA DE 36X36 CM Y 70 CMS ALTO. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Total Neto $ 1.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.500
TOTAL OC $ 1.487.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.333.494-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.994.822-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.610.360-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.610.360-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.488.070-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 86.887.200-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.100.334-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.067.276-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.676.860-k Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.