1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3138-94-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO KIT RODILLO DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102500001455AE12206007000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES R.U.T. 61.953.100-0 Dirección de Facturación PRAT 620, QUINTO PISO Comuna Valparaíso Impuesto 24022,84 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, QUINTO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA FABIANA Razón Social INTRATEC SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRALES SPA R.U.T. 76.891.788-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROLINA FABIANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE KIT DE RODILLO DE IMPRESORA. MANTENIMIENTO DE KIT DE RODILLO DE IMPRESORA. $ 126.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.436 $ 126.436

Total Neto	$ 126.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.023
TOTAL OC	$ 150.459

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.891.788-4 Ver adjunto