Orden de Compra. Nº
4083-337-AG24
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Peliculas DTB2 Rayos X marca AGFA. caja de 100 unidades NP Nº17, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-290-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4083-337-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Peliculas DTB2 Rayos X marca AGFA. caja de 100 unidades NP Nº17, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-290-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T.
69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD
R.U.T.
69.151.002-6
Dirección de Facturación
Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna
Cabrero
Impuesto
314450
Dirección de Envío de la Factura
Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago)
Razón Social
OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.828.310-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42203902
Insignias o películas de radiación médica
10
Caja
Peliculas DTB2 Rayos X marca AGFA 10 X 12 in. Caja de 100 peliculas
Peliculas DTB2 Rayos X marca AGFA 10 X 12 in. Caja de 100 peliculas
$ 72.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 725.000
$ 725.000
42203902
Insignias o películas de radiación médica
10
Caja
Peliculas DTB2 Rayos X marca AGFA 11 x 14 in. Caja de 100 peliculas
Peliculas DTB2 Rayos X marca AGFA 11 x 14 in. Caja de 100 peliculas
$ 93.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930.000
$ 930.000
Total Neto
$ 1.655.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 314.450
TOTAL OC
$ 1.969.450
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
78.828.310-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.944.419-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.956.527-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.584.205-9
Ver adjunto