Orden de Compra. Nº
5067-2275-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2020-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-2275-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
03-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2020-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Proveedor no realizo el despacho
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 76052 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Estación Central
Impuesto
17301,4
Dirección de Envío de la Factura
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
soporte y comex SPA
Razón Social
SOPORTE Y COMEX SPA
R.U.T.
77.959.051-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
soporte y comex SPA
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes
20
Unidad
Ampolleta LED E27 4,5W luz fría
Ampolleta LED E27 4,5W luz fría
$ 1.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.280
$ 28.280
46171501
Candados
3
Unidad
Candado Odis 340 40mm ¿ Línea 300 ( o equivalente
Candado Odis 340 40mm ¿ Línea 300 ( o equivalente
$ 20.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.203
$ 61.203
47131708
Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
1
Unidad
Dispensador toalla jumbo (250 mts) blanco con palanca
Dispensador toalla jumbo (250 mts) blanco con palanca
$ 1.577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.577
$ 1.577
Total Neto
$ 91.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.301
TOTAL OC
$ 108.361
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.499.631-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.607.224-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.146.867-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.245.447-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.959.051-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.483.280-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.403.662-k
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.431.951-4
Ver adjunto