1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-422-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-169-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 80655 cc042 del sistema ERP People Soft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 98249,38 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCOM Razón Social PRINTERCOM SPA R.U.T. 76.884.651-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRINTERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTER   $ 3.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.930 $ 117.930 14111703 Toallas de papel 12 Unidad TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 280 M BLANC   $ 14.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.212 $ 172.212 47121605 Limpiadores de suelo 10 Unidad LIMPIA PISOS SMF ABRILLANTADOR PISO FLO   $ 4.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.450 $ 42.450 14111703 Toallas de papel 50 Unidad PAÑUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVID   $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 12181501 Ceras sintéticas 20 Unidad CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLOR   $ 3.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.700 $ 69.700 14111704 Papel higiénico 15 Unidad PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO 300 MTS HOJA Papel Higiénico Tork Universal Hoja Simple 12 Rollos 300 M $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.850 $ 65.850 52151617 Cucharas de madera de uso doméstico 30 Unidad CUCHARA - REVOLVEDOR PLASTICO BOMBILL Cuchara para Té y Café Inka Plástica Paquete de 100 Unidades $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260

Total Neto	$ 517.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.249
TOTAL OC	$ 615.351

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.884.651-0 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 78.073.377-2 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 78.073.377-2 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 77.826.248-7 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto