1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-906-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7854-7855-7605-7856-7853 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-653-COT24 - D-430 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7854-7855-7605-7856-7853 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Camilo Henríquez 126, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez 126, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR VIAJE - FONO 32-3140487 - LOREDANA DAMELE (DIRECTORA)   DATOS PARA CONSULTAR POR FACTURAS O PAGO -  ALMENDRA SANCHEZ - FONO 988377697 - CORREO ALMENDRA.SANCHEZ@SALUD.CMQ.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gobo Razón Social GOBO SPA R.U.T. 77.906.022-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gobo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad PEDIDOS 7854-7855-7856-7605-7853 - D-430 COLEGIO FERNANDO DURAN - DETALLES DE SALIDAS EN ARCHIVO ADJUNTO DATOS PARA COORDINAR VIAJES - LOREDANA DAMELE FONO: 32-3140487 $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.150.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.591.848-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.906.022-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.960.597-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.560.911-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.791.796-K Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 14.452.589-2 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 15.101.405-4 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.848.878-9 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.051.457-8 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 15.101.405-4 Ver adjunto