1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1099402-37-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 1099402-45-LE24 MANT. SALA BOMBAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1099402-45-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY R.U.T. 62.000.620-3 Dirección de Unidad de Compra AGUSTIN EDWARDS 59 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 85 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY R.U.T. 62.000.620-3 Dirección de Facturación AGUSTIN EDWARDS 59 Comuna Llay-Llay Impuesto 127250,6 Dirección de Envío de la Factura AGUSTIN EDWARDS 59 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LTDA Razón Social GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.837.930-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS SALA DE BOMBAS 36 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025 Impuesto Incluido $ 669.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.740 $ 669.740

Total Neto	$ 669.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.251
TOTAL OC	$ 796.991