1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-115-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro de agua purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74100001182024 del sistema SIA IGM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación Avenida Santa Isabel 1651 Comuna Santiago Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Isabel 1651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA Razón Social TRATAMIENTO Y PURIFICACION DE AGUA HIDRATA LIMITAD R.U.T. 76.506.851-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA PURIFICADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 150 Unidad Botellones de agua purificada de 20 lts. c/u para consumo del personal del IGM. Botellones de agua purificada de 20 lts. c/u para consumo del personal del IGM. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150