1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-180-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE AMPLIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-32-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011/215-24-01-008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor spb computacion Razón Social SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA R.U.T. 11.979.172-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal spb computacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de amplificación actividad en plaza de armas, por mes de la mujer día 22.03.2024. Nota de pedido 205-67.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de amplificación domingo de ramos dia 24-03-2024, en frontis municipal. Nota de pedido 205-68   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de amplificación cierre mes de la mujer dia 31-03-2024. Frontis municipal. Nota de pedido 205-73   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de amplificación para campeonato de volley femenino día, 16-03-2024. Polideportivo. Nota de pedido 105-29   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de amplificación para bingo a beneficio, Junta de vecinos Los Corrales, realizado en sector La Colonia. Dia 16-03-2024. Nota de pedido 105-29   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400