Orden de Compra. Nº
3682-175-SE24
"
ALIMENTACIÓN ELYTS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3682-175-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACIÓN ELYTS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes 599
Comuna
Salamanca
Impuesto
2073810,08385
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
kiosco
Razón Social
EMIGDIA MAGDALENA ALEGRE PIZARRO
R.U.T.
11.941.225-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
kiosco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida
1
Global
DETALLE PARA 110 PERSONAS; DESAYUNO, ALMUERZO, COLACIÓN Y ONCE LOS DIAS, 06,07,08,09,10 Y 11 DE FEBRERO INCLUYE MANTELERIA, CRISTALERIA, VAJILLA Y ATENCIÓN
DETALLE PARA 110 PERSONAS; DESAYUNO, ALMUERZO, COLACIÓN Y ONCE LOS DIAS, 06,07,08,09,10 Y 11 DE FEBRERO INCLUYE MANTELERIA, CRISTALERIA, VAJILLA Y ATENCIÓN
$ 10.914.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.914.790
$ 10.914.790
Total Neto
$ 10.914.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.073.810
TOTAL OC
$ 12.988.600