1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 855-59-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PLAN-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, P04, SC 57072 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 855-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez N°788 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 345 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación José Menéndez N°788 Comuna * Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez N°788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA Razón Social INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA R.U.T. 77.942.736-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111812 Pileta recipiente 4 Unidad RECIPIENTE CAPACIDAD 50 LTS CAJA PLASTICA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 47131617 Mopas de polvo 2 Unidad REPUESTO PARA MOPA SECA TIPO AVIÓN 90 CMS REPUESTO PARA MOPA SECA TIPO AVIÓN 90 CMS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250