Orden de Compra. Nº
4889-149-SE24
"
SERV TELEFONIA FIJA AGOSTO 2024-SEREMI AYSEN
"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Aysen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4889-149-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERV TELEFONIA FIJA AGOSTO 2024-SEREMI AYSEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4889-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consejo Regional de Cultura Región de Aysen
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Aysen
R.U.T.
65.620.850-3
Dirección de Unidad de Compra
21 de Mayo N 574 Coyhaique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 416 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Aysen
R.U.T.
65.620.850-3
Dirección de Facturación
21 DE MAYO 574
Comuna
Coyhaique
Impuesto
79255,08
Dirección de Envío de la Factura
21 DE MAYO 574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TELEFONICA DE COYHAIQUE S.A
Razón Social
CIA DE TELEFONOS DE COYHAIQUE SA
R.U.T.
92.047.000-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TELEFONICA DE COYHAIQUE S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83111501
Servicio telefónico local
1
Unidad no definida
SERV TELEFONIA SEREMI AYSEN AGOSTO 2024 - FACTURA ELECTRONICA 002047468 $ 496.387.-
SERV TELEFONIA SEREMI AYSEN AGOSTO 2024 - FACTURA ELECTRONICA 002047468 $ 496.387.-
$ 322.725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.725
$ 322.725
92101501
Servicios de vigilancia
1
Unidad no definida
SERV VIGILANCIA SEREMI AYSEN AGOSTO 2024 - FACTURA ELECTRONICA 002047468 $ 496.387.-
SERV VIGILANCIA SEREMI AYSEN AGOSTO 2024 - FACTURA ELECTRONICA 002047468 $ 496.387.-
$ 94.407,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.407
$ 94.407
Total Neto
$ 417.132
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.255
TOTAL OC
$ 496.387