1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2091-39-CM24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra RED CULTURAL EPJA VALLE DE ACONCAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Felipe-Los Andes Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Unidad de Compra Toro Mazote N°1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial San Felipe-Los Andes R.U.T. 60.902.024-5 Dirección de Facturación Toro Mazote N°1232 Comuna San Felipe Impuesto 25576,24 Dirección de Envío de la Factura Toro Mazote N°1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR23 SUPERMERCADO - 1   (1964921) SUPERMERCADO - (1964921) SUPERMERCADO - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,8% $ 142.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.900 $ 142.900

Total Neto	$ 142.900
Descuento	$ 8.288
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.576
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 160.188