Orden de Compra. Nº
2974-55-SE24
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CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ASEO DE AREAS COMUNES Y MANTENCIÓN DE JARDINES Y AREAS VERDES PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL LOS REFUGIOS 580-2023 DESDE 2974-154-LQ23
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Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-55-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ASEO DE AREAS COMUNES Y MANTENCIÓN DE JARDINES Y AREAS VERDES PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL LOS REFUGIOS 580-2023 DESDE 2974-154-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2974-154-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005003000000000002141400000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
Comuna
El Bosque
Impuesto
24453000
Dirección de Envío de la Factura
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES VARIOS JM E.I.R.L
Razón Social
EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y OTROS JOSE MIG
R.U.T.
76.059.706-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES VARIOS JM E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia
22
Unidad
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, ASEO DE AREAS COMUNES Y MANTENCIÓN DE JARDINES Y AREAS VERDES SEGÚN ANEXO A, BASES TÉCNICAS.
Se ofrece un valor mensual neto de 5.850.000 por concepto GGSS, Aseo y mantención áreas verdes, precio mensual con IVA de 6.961.500
$ 5.850.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.700.000
$ 128.700.000
Total Neto
$ 128.700.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.453.000
TOTAL OC
$ 153.153.000