1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5745-35-CM23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
VALES DE AGUA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección Regional XV Región |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES |
R.U.T. |
61.008.000-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA.SANTA MARIA 1161 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES |
R.U.T. |
61.008.000-6 |
Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE NRO. 1378 |
Comuna |
Arica |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE NRO. 1378 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR |
Razón Social |
Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
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R.U.T. |
52.001.509-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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