1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-1246-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CESFAM ISABEL RIQUELME COMPRA AGIL N°1069417-230-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-913 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- Comuna Chillán Impuesto 87133,43 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria acuña Razón Social DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA R.U.T. 10.834.772-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Bolsa AUTO PERFORANTE CABEZA LENTEJA PUNTA FINA 8X1 ¼ 100 UNIDADES   $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.697 $ 1.697 31162108 Anclajes de amarrar 1 Bolsa AMARRA CABLE DE 200X4,8 MM POR 100 UNIDADES   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 20 Unidad CAJA CHUQUI SOBREPUESTA BLANCA ABS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 39121402 Enchufes eléctricos 50 Unidad ENCHUFE MAGIC VOLANTE MODELO 2200 DE SEGURIDAD 16ª MACHO   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000 39121424 Tapas de tablero de bornes 10 Unidad TAPA CIEGA PARA CAJA CHIQUI COLOR BLANCO   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad ENCHUFE TRIPLE 10A PUENTEADOS COLOR BLANCO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 26121608 Cable aéreo 50 Metro Lineal CABLE LIBRE E HALOGENOS 2.5 MM H07Z1-K (AS) TYPE 2 ROJO   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 26121608 Cable aéreo 50 Metro Lineal CABLE LIBRE E HALOGENOS 2.5 MM H07Z1-K (AS) TYPE 2 VERDE   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 26121608 Cable aéreo 50 Metro Lineal CABLE LIBRE E HALOGENOS 2.5 MM H07Z1-K (AS) TYPE 2 BLANCO   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500

Total Neto	$ 458.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.133
TOTAL OC	$ 545.730