1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4829-553-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PROG PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4829-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Unidad de Compra VILLA RALCO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO R.U.T. 69.264.600-2 Dirección de Facturación VILLA RALCO S/N Comuna Alto Bio Bio Impuesto 112416,16 Dirección de Envío de la Factura VILLA RALCO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS NEPUN SPA Razón Social SERVICIOS NEPUN SPA R.U.T. 76.707.623-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS NEPUN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 83 Unidad no definida POLINES 3 A 4   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.800 $ 464.800 11101712 Aleación ferrosa 6 Unidad no definida PERFIL CUADRADO 40*40*2MM*6 MTS.   $ 21.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.864 $ 126.864

Total Neto	$ 591.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.416
TOTAL OC	$ 704.080