1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-442-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS JORNADA RECREATIVA DE LA NIÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 589 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 11559,22 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA R.U.T. 76.052.495-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 2 Unidad AVENA 4 SEMILLAS, 700 GRS.- AVENA 4 SEMILLAS, 700 GRS.- $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad LECHE NATURAL (12 UNIDADES).- LECHE NATURAL (12 UNIDADES).- $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 8 Unidad BARRAS DE CEREAL DE MANZANA.- BARRAS DE CEREAL DE MANZANA.- $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.288 $ 10.288 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 5 Unidad BARRAS DE CEREAL DE COCO ALMENDRA.- BARRAS DE CEREAL DE COCO ALMENDRA.- $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.435 $ 7.435 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 14 Unidad COMPOTA MIFRUT PERA 6 X 90 GRS.- COMPOTA MIFRUT PERA 6 X 90 GRS.- $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.830 $ 32.830 60121136 Papel celofán 1 Unidad BOLSA TRANSPARENTE DE CELOFAN 20 X 35 X 10.- BOLSA TRANSPARENTE DE CELOFAN 20 X 35 X 10.- $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445

Total Neto	$ 60.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.559
TOTAL OC	$ 72.397