1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1549-950-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1549-950-CM25, SE REQUIERE LA COMPRA DE COD. 100-1270 HUEVO BLANCO PRIMERA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital San José |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE |
R.U.T. |
61.608.002-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
San José 1196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE |
R.U.T. |
61.608.002-4 |
Dirección de Facturación |
San José 1196 |
Comuna |
Independencia
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
San José 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sergio Letelier Anguita |
Razón Social |
SERGIO AURELIO LETELIER ANGUITA
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R.U.T. |
7.727.271-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sergio Letelier Anguita |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LR17
| HUEVO PRIMERA 54-61 GR - BLANCO 180 UNIDADES RM | 134 | | (1467207) HUEVO PRIMERA 54-61 GR - BLANCO 180 UNIDADES RM | (1467207) HUEVO PRIMERA 54-61 GR - BLANCO 180 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Independencia; SAN JOSE 1030 |
$ 41.884,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.612.456
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$ 5.612.456
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Total Neto
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$ 5.612.456
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 5.612.456
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.