1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-121-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2131-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 La ligua V Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Portales 367 La ligua V Region Comuna La Ligua Impuesto 42212,5088406522 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 La ligua V Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN Razón Social CARMEN ROSA BRITO MIRANDA R.U.T. 7.119.510-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA, LABORES A POR EL MES DE JUNIO AÑO 2024   $ 264.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.787 $ 264.787

Total Neto	$ 264.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 42.213
TOTAL OC	$ 307.000