1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-763-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra M/D Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-516-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 272622,64 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Global UTILES ESCOLARES Y TINTAS Dirección de entrega, Av. Francisco Salazar 01145, Pabellón D UTILES ESCOLARES Y TINTAS Dirección de entrega, Av. Francisco Salazar 01145, Pabellón D $ 1.434.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.856 $ 1.434.856

Total Neto	$ 1.434.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.623
TOTAL OC	$ 1.707.479