1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2415-45-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2415-50-COT25, IMPRESIONES GRÁFICAS, MEMO N°20 (RR. PP. Y PRENSA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC PPTARIA. Nº201 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación Ohiggins 525 Comuna Concepción Impuesto 211413 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GS Publicidad Razón Social GASTON SALDIAS NAVARRETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.456.430-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GS Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS A FIN DE DIFUNDIR EL FESTIVAL ROCK EN CONCE (REC) 2025, IMPRESIÓN DE LIENZOS, 2 PANELES ARAÑA, 2 BIG ROLLER, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 1.112.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.700 $ 1.112.700

Total Neto	$ 1.112.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.413
TOTAL OC	$ 1.324.113