1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1170507-26-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 30-01-2024 Nombre de la Orden de Compra 101 - Servicio aseo bodega nivel central y bodegas externas (UD_22/LR/CDP133/2403006/521/ORC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por error Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5155-10-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVEL Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 611 Comuna Santiago Impuesto 598739,59 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEGGUA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS ELEGGUA LIMITADA R.U.T. 77.237.162-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELEGGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio aseo bodega nivel central y bodegas externas.   $ 3.151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151.261 $ 3.151.261

Total Neto	$ 3.151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.740
TOTAL OC	$ 3.750.001