1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-756-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Cortinas Metálicas, trimestre 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-74-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2495 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 509338,7 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMS Persianas Molina Razón Social CÉSAR ANTONIO MOLINA ROA R.U.T. 11.484.058-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMS Persianas Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Mantención Preventiva y Correctiva Cortinas Metálicas en calles Agustinas y Compañía. Mantención preventiva trimestral año 2023. $ 2.680.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680.730 $ 2.680.730

Total Neto	$ 2.680.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.339
TOTAL OC	$ 3.190.069