1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 732515-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 732515-1-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 732515-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBIERNO EN TERRENO Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL R.U.T. 61.979.010-3 Dirección de Facturación TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA Comuna Pozo Almonte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Peter Caro Razón Social PETER BERNARDO CARO OPORTO R.U.T. 10.194.969-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Peter Caro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad VIAJE A PICA DIA 13 DE SEPTIEMBRE VIAJE A PICA DIA 13 DE SEPTIEMBRE $ 134.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.900 $ 134.900

Total Neto	$ 134.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 134.900

Justificación de exención de impuesto