1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1328835-6-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE CARROS COMIDA FIESTA NAVIDAD NIÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 270750 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos LENTEJITA Razón Social JORGE TEDDY RIVEROS EVENTOS LENTEJITA SPA R.U.T. 77.714.208-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal eventos LENTEJITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 5 Unidad no definida 77-002-003-014-00 SERVICIOS DE ARRIENDO DE CARRITOS DE COMIDA Y GOLOSINAS PARA 150 NIÑOS y NIÑAS   $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000

Total Neto	$ 1.425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.750
TOTAL OC	$ 1.695.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.714.208-9 Ver adjunto