1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079659-118-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES CONST. 6TA COP VALDIVIA DESDE 1079659-10-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079659-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA Comuna Victoria Impuesto 2464911,61 Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA R.U.T. 77.205.925-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222103 Comisaría de policía 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 6TA. COMISARIA C.O.P. VALDIVIA. Materiales de ferreteria VALORES IVA $ 12.973.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.973.219 $ 12.973.219

Total Neto	$ 12.973.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.464.912
TOTAL OC	$ 15.438.131